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濟南市章丘區第七中學2017年部門預算及三公經費公開

時間:2017-03-15 15:04來源:章丘七中 作者:會計室 點擊:

 

 
 
 
 
2017年章丘七中部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 錄
 
第一部分部門概況
一、 主要職能
二、部門預算構成(或機構設置情況)
 
第二部分 2017年部門預算表
一、2017年收支預算總表(功能分類科目)
二、2017年收支預算總表(經濟分類科目)
三、2017年收入預算表
四、2017年支出預算表
五、2017年財政撥款收支預算表
六、2017年一般公共預算功能科目支出預算表
七、2017年一般公共預算經濟科目支出預算表
八、2017年政府性基金功能科目支出預算表
九、2017年政府性基金經濟科目支出預算表
十、2017年一般公共預算“三公”經費支出預算表
十一、2017年政府采購預算表
 
第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明
 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分
 
 
部門概況
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、主要職能
山東省章丘市第七中學現有56個教學班,學生3178人。學校主要職責就是實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。
二、部門預算構成(或機構設置情況)
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2017年章丘七中部門預算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年收支預算總表(功能分類科目)
表一                                                                             單位:元
      
支      
     
2017年預算
     
2017年預算
一、財政撥款
26366114.6
205教育支出
26366114.6
一般公共預算
26366114.6
20502 普通教育
26366114.6
政府性基金預算
 
2050204高中教育
26366114.6
國有資本經營預算
 
 
 
二、財政專戶管理資金
 
 
 
三、事業收入
 
 
 
四、事業單位經營收入
 
 
 
五、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合計
26366114.6
本年支出合計
26366114.6
六、上級補助收入
 
 
 
七、附屬單位上繳收入
 
 
 
八、用事業基金彌補收支差額
 
 
 
九、上年結轉
 
結轉下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入總計
26366114.6
支出總計
26366114.6
 
 
 
 
2017年收支預算總表(經濟分類科目)
            表二
                                         單位:元
    
    
     
2017年預算
     
2017年預算
一、財政撥款
26366114.6
205 教育支出
26366114.6
一般公共預算
26366114.6
20502普通教育
26366114.6
政府性基金預算
 
工資福利支出小計
18958034.76
國有資本經營預算
 
其中:基本工資
7166268
二、財政專戶管理資金
 
津貼補貼
3793692
三、事業收入
 
社會保障繳費
3565178.76
四、事業單位經營收入
 
績效工資
4432896
五、其他收入
 
商品和服務支出小計
3084101.32
 
 
其中:辦公費
2860200
 
 
工會經費
212437.32
 
 
福利費
5664
 
 
其他商品和服務支出
5800
 
 
對個人和家庭的補助小計
4323978.52
 
 
其中:離休費
 
 
 
退休費
70080
 
 
生活補助
78624
 
 
助學金
636000
 
 
住房公積金
435567.6
 
 
購房補貼
2761306.92
 
 
采暖補貼
342400
 
 
 
 
本年收入合計
26366114.6
本年支出合計
26366114.6
六、上級補助收入
 
 
 
七、附屬單位上繳收入
 
 
 
八、用事業基金彌補收支差額
 
 
 
九、上年結轉
 
結轉下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入總計
26366114.6
支出總計
26366114.6
 
 
 
 


2017年收入預算表
表三
單位:元
科目編碼
科目名稱
總計
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經營預算撥款
財政專戶撥款
事業收入
經營收入
其他收入
上級補助收入
附屬單位上繳收入
上年結轉收入
 
 
 
合計
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205 
 
 
教育支出
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
普通教育
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
高中教育
26366114.6
26366114.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年支出預算表
表四
單位:元
科目編碼
科目名稱
總 計
基本支出
項目支出
事業單位                           經營支出
對附屬單位          補助支出
上繳上級支出
結轉下年支出
205 
 
 
教育支出
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
02 
 
普通教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
 
04 
高中教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017財政撥款收支預算表
表五
單位:元
     
      
項 目
2017年預算
項 目
2017年預算
一、一般公共預算收入
26366114.6
205教育支出
26366114.6
    公共財政預算撥款收入
24766114.6
20502普通教育
26366114.6
    納入預算管理的非稅收入
 
2050204高中教育
26366114.6
    上級轉移支付收入
1600000
 
 
二、政府性基金收入
 
 
 
三、國有資本經營收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
26366114.6
  
26366114.6


2017一般公共預算功能科目支出預算表
 表六                                                                               
單位:元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
合 計
26366114.6 
25730114.6 
636000 
205 
 
 
教育支出
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
02 
 
普通教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
04 
高中教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
 
 
 
 
 
2017一般公共預算經濟科目支出預算表
表七
單位:元
科目編碼
科目名稱
合 計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
 
 
  
26366114.6 
25730114.6 
636000 
205 
 
教育支出
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
02
普通教育
26366114.6 
25730114.6 
636000 
 
 
工資福利支出小計
18958034.76
18958034.76
 
 
 
其中:基本工資
7166268
7166268
 
 
 
津貼補貼
3793692
3793692
 
 
 
社會保障繳費
3565178.76
3565178.76
 
 
 
績效工資
4432896
4432896
 
 
 
商品和服務支出小計
3084101.32
3084101.32
 
 
 
其中:辦公費
2860200
2860200
 
 
 
工會經費
212437.32
212437.32
 
 
 
福利費
5664
5664
 
 
 
其他商品和服務支出
5800
5800
 
 
 
對個人和家庭的補助小計
4323978.52
3687978.52
636000
 
 
其中:離休費
 
 
 
 
 
退休費
70080
70080
 
 
 
生活補助
78624
78624
 
 
 
助學金
636000
 
636000
 
 
住房公積金
435567.6
435567.6
 
 
 
購房補貼
2761306.92
2761306.92
 
 
 
采暖補貼
342400
342400
 
2017政府性基金功能科目支出預算表
表八                                                                               
單位:元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
合計
 
 
 
201
 
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年政府性基金經濟科目支出預算表
                                                   表九
                                                                         單位:元
科目編碼
科目名稱
合 計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
 
 
合 計
 
 
 
301
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2017年一般公共預算“三公”經費支出預算表
 表十                                                                                                        
 單位:元
總 計
因公出國(境)經費
公務用車購置和運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置經費
公務用車運行維護費
 
0
 
0
 
 
 


2017年政府采購預算表
表十一
                                                                                單位:元
功能科目
項 目
              
科目編碼
科目名稱
采購目錄
編碼
采購目錄
名稱
總計
財政撥款
財政專戶管理資金
其他自有資金
上年結轉
合計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
第三部分
 
 
2017年部門預算情況和
重要事項說明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2017年部門預算情況說明
(一)收支預算總體情況
2017年收入預算為2636.61146萬元。其中:一般公共預算撥款2636.61146萬元(經費撥款2476.61146萬元,納入預算管理非稅收入   萬元,上級一般轉移支付 160萬元),政府性基金預算撥款   萬元,國有資本經營預算撥款       萬元,財政專戶管理資金   萬元,上年結轉   萬元。
2017年支出預算2636.61146萬元。(1)本年資金安排     2636.61146萬元,其中按功能分類:一般公共服務支出    萬元,教育支出2636.61146萬元;按經濟分類:工資福利支出1895.803476萬元,商品服務支出308.410132萬元,對個人和家庭的補助432.397852萬元。(2)上年結轉資金安排    萬元,其中按功能分類:一般公共服務支出    萬元,……社會保障和就業支出     萬元。
(二)一般公共預算支出預算情況
2017年當年一般公共預算支出安排為2636.61146萬元,具體情況如下:
1、一般公共服務-財政事務-行政運行支出    萬元(按類款項進行表述),主要用于……。
2、社會保障和就業-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出     萬元,主要用于……。
3、教育2050204高中教育支出 2636.61146萬元,主要用于高中教育。
(三)政府性基金支出預算情況
2017年政府性基金支出預算為    萬元,具體情況如下:
1、文化體育傳媒支出    萬元(按類表述),主要用于……。
2、農林水支出     萬元,主要用于……。
……
(四)國有資本經營支出預算情況
2017年當年國有資本經營預算支出安排為    萬元,具體情況如下:
 
(五)財政撥款安排的基本支出情況
2017財政撥款安排的基本支出預算2636.61146萬元,其中:
人員經費2328.201328萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
    日常公用經費308.410132萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
(一)政府采購情況
2017年政府采購預算    萬元,其中:一般公共預算安排     萬元,政府性基金安排     萬元,國有資本經營預算安排    萬元,財政專戶管理資金安排    萬元,其他自有資金安排    萬元,上年結轉資金安排    萬元。
(二)一般公共預算安排的“三公”經費情況
2017年,一般公共預算安排的“三公”經費     萬元,其中:因公出國(境)費    萬元,公務用車購置及運行費    萬元,公務接待費    萬元
2017“三公”經費預算比2016年增加(減少)    萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少/與2016年基本持平)    萬元、公務用車購置及運行費增加(減少/與2016年基本持平)   萬元、公務接待費增加(減少/與2016年基本持平)    萬元
因公出國(境)費增加(減少)的主要原因是……。公務用車購置及運行費增加(減少)的主要原因是……。公務接待費增加(減少)的主要原因是……。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
 
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