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2019 年章丘七中部門預算

時間:2019-04-03 14:13來源:未知 作者:辦公室 點擊:

2019 年章丘七中部門預算
— 1 —
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門預算構成(或機構設置情況)
第二部分2019 年部門預算表
一、2019 年收支預算總表(功能分類科目)
二、2019 年收支預算總表(經濟分類科目)
三、2019 年收入預算表
四、2019 年支出預算表
五、2019 年財政撥款收支預算表
六、2019 年一般公共預算功能科目支出預算表
七、2019 年一般公共預算經濟科目支出預算表
八、2019 年政府性基金功能科目支出預算表
九、2019 年政府性基金經濟科目支出預算表
十、2019 年一般公共預算“三公”經費支出預算表
十一、2019 年政府采購預算表
第三部分2019 年部門預算情況和重要事項說明
第四部分名詞解釋
— 2 —
第一部分
部門概況
一、主要職能
山東省章丘第七中學是一所高標準的現代化學校,學校
主要職能是實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。
二、部門預算構成(或機構設置情況)
學校現有55 個教學班,2811 名學生,學校占地面積
85576.9 平方米,房屋建筑面積44429 平方米,供暖面積
43938 平方米,供暖方式為集中供暖。
核定編制人數262 人,其中:全額事業262 人。2018
年底實有在職人數240 人,其中,全額事業240 人,非在
編教師6 人,合同制教師24 人,退休32 人,遺屬8 人
— 3 —
第二部分
2019 年部門預算表
— 4 —
2019 年收支預算總表(功能分類科目)
表一
單位:元
收入支出
項目2019 年預算項目2019 年預算
一、財政撥款34807336.65 205 教育支出35544491.08
一般公共預算34807336.65 20502 普通教育35544491.08
政府性基金預算2050204 高中教育35544491.08
國有資本經營預算
二、財政專戶管理資金
三、事業收入
四、事業單位經營收入
五、其他收入
本年收入合計34807336.65 本年支出合計35544491.08
六、上級補助收入
七、附屬單位上繳收入
八、用事業基金彌補收支差額
九、上年結轉737154.43 結轉下年
收入總計35544491.08 支出總計35544491.08
— 5 —
2019 年收支預算總表(經濟分類科目)
表二
單位:元
收入支出
項目2019 年預算項目2019 年預算
一、財政撥款34807336.65 205 教育支出35544491.08
一般公共預算34807336.65 20502 普通教育35544491.08
政府性基金預算工資福利支出小計31693250.21
國有資本經營預算其中:基本工資9909444
二、財政專戶管理資金津貼補貼9822440.88
三、事業收入社會保障繳費4166372.88
四、事業單位經營收入績效工資4395840
五、其他收入住房公積金2784296.45
其他工資福利支出614856
商品和服務支出小計2799766.75
其中:辦公費400000
工會經費257506.75
福利費5760
電費400000
物業管理費500000
取暖費500000
印刷費29900
水費200000
郵電費100000
培訓費400000
離退休公用經費6600
對個人和家庭的補助小計651474.12
其中:退休費570531.72
生活補助80942.4
其他資本性支出小計400000
房屋建筑物構建400000
本年收入合計34807336.65
六、上級補助收入
七、附屬單位上繳收入
八、用事業基金彌補收支差額
九、上年結轉737154.43 結轉下年
收入總計35544491.08 35544491.08
— 6 —
2019 年收入預算表
表三
單位:元
科目編碼
科目名稱總計
一般公共預算
撥款
政府性基
金預算撥

國有資本
經營預算
撥款
財政專
戶撥款
事業
收入
經營
收入
其他
收入
上級補
助收入
附屬單
位上繳
收入
上年結轉收入
類款項
合計35544491.08 34807336.65 737154.43
205 教育支出35544491.08 34807336.65 737154.43
02 普通教育35544491.08 34807336.65 737154.43
04 高中教育35544491.08 34807336.65 737154.43
— 7 —
2019 年支出預算表
表四
單位:元
科目編碼
科目名稱總計基本支出項目支出
事業單位
經營支出
對附屬單位
補助支出
上繳上
級支出
結轉下年
類 款 項 支出
205 教育支出35544491.08 35144491.08 400000
02 普通教育35544491.08 35144491.08 400000
04 高中教育35544491.08 35144491.08 400000
— 8 —
2019 年財政撥款收支預算表
表五
單位:元
收入支出
項目2019 年預算項目2019 年預算
一、一般公共預算收入34807336.65 教育支出34807336.65
公共財政預算撥款收入33387336.65 普通教育34807336.65
納入預算管理的非稅收入400000 高中教育34807336.65
上級轉移支付收入1020000
二、政府性基金收入
三、國有資本經營收入
合計34807336.65 合計34807336.65
— 9 —
2019 年一般公共預算功能科目支出預算表
表六
單位:元
科目編碼
科目名稱合計基本支出項目支出
類款項
合計
205 教育支出34807336.65 34407336.65 400000
02 普通教育34807336.65 34407336.65 400000
04 高中教育34807336.65 34407336.65 400000
— 10 —
2019 年一般公共預算經濟科目支出預算表
表七
單位:元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
類款
合計34807336.65 34407336.65 400000
301
01 基本工資9421908 9421908
02 津貼補貼7832847.8 7832847.8
03 一次性獎金1739974.65 1739974.65
07 績效工資4395840 4395840
08 社會保障繳費4166372.88 4166372.88
13 住房公積金2784296.45 2784296.45
99 其他工資福利支出614856 614856
302
01 辦公費400000 400000
02 印刷費29900 29900
05 水費200000 200000
06 電費400000 400000
07 郵電費100000 100000
08 取暖費500000 500000
09 物業管理費500000 500000
16 培訓費400000 400000
28 工會經費257506.75 257506.75
29 福利費5760 5760
99 離退休公用經費6600 6600
303
02 退休費570531.72
05 生活補助80942.4
310
01 房屋建筑物構建400000 400000
— 11 —
2019 年政府性基金功能科目支出預算表
表八
單位:元
科目編碼
科目名稱合計基本支出項目支出
類款項
合計
201
01
01
2019 年政府性基金經濟科目支出預算表
表九
單位:元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
類款
合計
301
01
— 12 —
2019 年一般公共預算“三公”經費支出預算表
表十
單位:元
總計因公出國(境)經費
公務用車購置和運行維護費
公務接待費
小計公務用車購置經費公務用車運行維護費
0 0 0 0 0 0
— 13 —
2019 年政府采購預算表
表十一
單位:元
功能科目項目資金來源
科目編碼科目名稱
采購目錄
編碼
采購目錄
名稱
總計
財政撥款
財政專戶
管理資金
其他自有
資金
上年結轉
合計
一般公共預

政府性基金
預算
國有資
本經營
預算
— 14 —
第三部分
2019 年部門預算情況和
重要事項說明
— 15 —
一、2019 年部門預算情況說明
(一)收支預算總體情況
2019 年收入預算為3554.449108 萬元。其中:一般公共
預算撥款3480.733665 萬元(經費撥款3338.73 萬元,納入
預算管理非稅收入40 萬元,上級一般轉移支付102 萬元),
政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算撥款0 萬
元,財政專戶管理資金0 萬元,上年結轉73.7715443 萬
元。
2019 年支出預算3554.449108 萬元。(1)本年資金安
排3480.733665 萬元,其中按功能分類:一般公共服務支出
0 萬元,社會保障和就業支出0 萬元,教育支出3480.733665
萬元;按經濟分類:工資福利支出3095.609578 萬元,商品
服務支出279.976675 萬元,對個人和家庭的補助65.147412
萬元,其他資本性支出40 萬元。(2)上年結轉資金安排
73.7715443 萬元,其中按功能分類:教育支出73.7715443
萬元。
(二)一般公共預算支出預算情況
2019 年當年一般公共預算支出安排為3480.733665 萬
元,具體情況如下:
工資福利支出3095.609578 萬元, 商品服務支出
279.976675 萬元,對個人和家庭的補助65.147412 萬元,其
他資本性支出40 萬元。
(三)政府性基金支出預算情況
— 16 —
2019 年政府性基金支出預算為0 萬元,具體情況如下:
1、文化體育傳媒支出0 萬元(按類表述),主要用
于……。
2、農林水支出0 萬元,主要用于……。
……
(四)國有資本經營支出預算情況
2019 年當年國有資本經營預算支出安排為0 萬元,具體
情況如下:
(五)財政撥款安排的基本支出情況
2019 財政撥款安排的基本支出預算3440.733665 萬元,
其中:
人員經費3160.75699 萬元,主要包括:基本工資、津
貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其
他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫
療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的
補助支出等。
日常公用經費279.976675 萬元,主要包括:辦公費、
印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、
物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、
租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務
費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、
其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
— 17 —
(一)預算收支增減變化情況及原因
2019 年部門收入預算3554.449108 萬元,比去年增加
282.144396 萬元,增加/減少的具體原因是工資福利支出增
加。
2019 年部門支出預算3554.449108 萬元,比去年增加
282.144396 萬元,增加/減少的具體原因是工資福利支出增
加。
(二)機關運行經費安排情況
2019 年安排機關運行經費(公用經費)支出預算萬元,
其中...費用萬元、...費用萬元、...費用萬
元、...費用萬元,總量比去年增加/減少萬元,增
加/減少的主要原因是...。
(三)政府采購情況
2019 年政府采購預算0 萬元,其中:一般公共預算安排
萬元,政府性基金安排0 萬元,國有資本經營預算安排
萬元,財政專戶管理資金安排0 萬元,其他自有資金安排
萬元,上年結轉資金安排0 萬元。
(四)國有資產占用情況
截至2018 年底,單位共有車輛2 輛,其中一般公務用
車2 輛,執法執勤用車0 輛;共有辦公家具6527 套,計
算機設備326 臺,打印機、復印機及一體機設備68 臺,掃
描儀設備1 臺;共有專用設備982 臺。
(五)一般公共預算安排的“三公”經費情況
— 18 —
2019 年,一般公共預算安排的“三公”經費0 萬元,
其中:因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0
萬元,公務接待費0 萬元,其中公務接待0 批次,共計
人。
2019 年“三公”經費預算比2018 年增加(減少) 0 萬
元,其中:因公出國(境)費增加(減少/與2018 年基本持
平) 0 萬元、公務用車購置及運行費增加(減少/與2018 年
基本持平)0 萬元、公務接待費增加(減少/與2018 年基本
持平)0 萬元。
因公出國(境)費增加(減少)的主要原因是……。公
務用車購置及運行費增加(減少)的主要原因是……。公務
接待費增加(減少)的主要原因是……。
(六)預算項目績效目標情況
按照《章丘區財政項目支出績效目標管理辦法(試行)》
要求,對本單位實施部門預算項目編制了支出績效目標,各
項目總體績效目標說明如下:
1、學生公寓、圖書樓供電線路改造項目:2019 年度為
保證學生睡眠質量,準備給學生宿舍安裝空調,原有供電線
路無法滿足負荷要求,需重新布設供電線路。預計資金40
萬元。
在預算執行過程中,將按照批復的績效目標組織項目實
施,并對績效目標運行進行跟蹤管理和督促檢查,促進績效
目標的順利實現。
— 19 —
第四部分
名詞解釋
— 20 —
一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按
現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預
算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資
金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,
以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活
動所取得的收入。如:xx 單位開展xx 活動取得的xx 收入……
等。
四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及
其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx
單位開展xx 活動取得的xx 收入……等。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收
入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得
的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定
上繳的收入。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作
任務而發生的人員經費和日常公用經費。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事
業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)
— 21 —
費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國
(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市
間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務
用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛
購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、
安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各
類接待(含外賓接待)支出。
(該文本為參考模板,各部門可在全面反映上述內容的
基礎上,結合實際,進一步充實完善相關內容,增強公開信
息的直觀性,方便公眾接受和理解)

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